咨詢內(nèi)容
1 項目準備階段
目的：充分體現(xiàn)領導作用和全員參與的原則，確保各個層面意識到管理體系的必要性和管理層的決心
內(nèi)容：咨詢工作關注貴公司為啟動該項目所必需的組織準備
包括：
1.） 理解管理層意圖，滲透管理思路；
2.） 將實施ISO27001項目的決定、目的、意義、要求在組織內(nèi)傳達，這也是體現(xiàn)內(nèi)部溝通，提高全體員工意識的必要手段；
3. ) 組織建設，包括任命管理者代表、成立貫標組織機構、各級質(zhì)量及信息 安全管理人員，明確其職責。

2 現(xiàn)場診斷
目的：了解現(xiàn)狀，尋找與標準的差距
內(nèi)容：實施診斷
包括：
根據(jù)貴公司的主要業(yè)務流程所產(chǎn)生的信息流及其所依賴的計算環(huán)境（包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、人力、服務等）進行安全要求的確定；
對企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務流程進行全面的了解，按照標準評估企業(yè)的質(zhì)量體系；
識別各業(yè)務流程所采取的管理流程和管理職責；
對照標準要求，尋找改進的機會；
根據(jù)ISO27001的風險評估方法論，國家標準，制定科學、有效、適用的風險評估方法。

3 管理層培訓
目的：提升各級領導和全員的質(zhì)量和安全意識，使內(nèi)審員具備相應能力
內(nèi)容：培訓是落實要求的重要手段，索信達十分注重培訓
包括：
管理層培訓擴大到中層領導，最后與高層領導在一起培訓，高層領導的 參與就是一種榜樣的力量，有助于全體員工質(zhì)量及信息安全意識的提高；

4. 整合體系文件架設計
目的：策劃覆蓋各個業(yè)務流程的系統(tǒng)的文件化程序，包括作業(yè)指導書。
內(nèi)容：根據(jù)現(xiàn)場診斷的結果，梳理所有管理活動流程，根據(jù)標準要求形成管理體系文件清單，
包括：
根據(jù)所識別的業(yè)務流程，形成管理活動流程圖；優(yōu)化或再造業(yè)務流程，保證管理活動的系統(tǒng)和順暢；
根據(jù)流程圖及流程的復雜程度，策劃符合標準要求和實際業(yè)務要求的管理體系文件清單；
形成管理體系文件說明，包括文件的目的、管控范圍、職責、管理活動接口、管理流程等；與各業(yè)務流程負責人溝通修訂文件清單

5. 確定質(zhì)量和信息安全方針和目標
目的：明確質(zhì)量和信息安全方針和目標，為管理體系提供導向。
內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務要求及組織實際情況，制定質(zhì)量和安全方針和目標，
包括：
與最高管理者進行溝通，理解管理意圖和管理要求，設計質(zhì)量和安全方針；
根據(jù)方針的要求，制定目標，并分解到各個管理活動中，形成可測量的指標體系，確保方針和目標得以實現(xiàn)；

6. 建立管理組織機構
目的：建立完善的內(nèi)控組織架構，為整合體系提供支持。
內(nèi)容：良好的組織架構是確保各項管理活動落實的根本.
包括：
建立整合體系管理委員會，就重大質(zhì)量管理和信息安全事項進行決策；
建立管理協(xié)調(diào)小組，就日常管理活動中的質(zhì)量及信息安全事項進行溝通改進；
明確管理活動中各流程責任人的職責，并文件化。

7. 信息安全風險評估
目的：實施風險評估，識別不可接受風險，明確管理目標；
內(nèi)容：風險評估是整個風險管理的基礎，本階段將根據(jù)前期策劃的風險評估方法
包括：
根據(jù)業(yè)務要求及信息的密級劃分，對信息資產(chǎn)的重要程度進行判定，識別對關鍵核心業(yè)務具有關鍵作用的信息資產(chǎn)清單；對重要信息資產(chǎn)從內(nèi)部及外部識別其所面臨的威脅；
根據(jù)威脅，從管理和技術兩方面識別重要信息資產(chǎn)所存在的薄弱點；
根據(jù)風險評估的方法指南，對威脅利用薄弱點對重要信息資產(chǎn)所產(chǎn)生的風險在保密性、完整性、可用性三方面所造成的影響進行評價；評價威脅利用薄弱點引發(fā)安全風險事件的可能性；
根據(jù)風險影響及發(fā)生的可能性評價風險等級；
根據(jù)信息安全方針，各核心業(yè)務流程的安全要求，與管理層進行溝通，確定不可接受風險等級的標準；
針對不可接受的高風險，制定風險處理計劃，從ISO27002及顧問的行業(yè)經(jīng)驗來選擇適宜的風險管控措施；實施所選擇的控制措施，降低、轉移或消除安全風險；
編寫風險評估報告。

8. 體系文件編寫
目的：建立文件化的管理體系。
內(nèi)容：根據(jù)文件體系策劃的結果，編寫管理體系文件，
包括：
整合體系手冊，明確各管理過程的順序及相互關系；
整合體系所要求的程序文件，從體系維護管理、資產(chǎn)管理、物理環(huán)境安全、人力資源安全、訪問控制、通信和運作管理、業(yè)務連續(xù)性管理、信息安全事件管理、符合性等方面對各類管理活動及作業(yè)指導進行文件化；
制定各類安全策略，如：電子郵件策略、互聯(lián)網(wǎng)訪問策略，訪問控制策略等

9. 管理體系記錄的設計
目的：設計科學的管理體系記錄，保證各管理流程的可控性和可追溯性。
內(nèi)容：根據(jù)各個管理流程和文件對管理過程的記錄要求，設計記錄表格格式
包括：
搜集原有管理記錄；
優(yōu)化記錄或重新設計；
溝通記錄的形式和管理記錄填寫的必要性，保證管理體系的可控性與記錄保持的數(shù)量之間的平衡。

10. 管理體系文件審核
目的：確保管理體系文件的系統(tǒng)性、有效性和效率。
內(nèi)容：對管理體系文件進行評審
包括：
對照風險評估結果及SoA的框架，對照核心業(yè)務流程，審核程序文件及作業(yè)指導書的系統(tǒng)性；
針對每一個具體的管理流程，審核文件所描述的管理職責、管理活動是否符合實際情況，流程責任人是否能夠按照文件要求執(zhí)行管理活動；
針對文件所要求的管理活動，審核其效率是否滿足管理的要求；形成文件審核的結論，并通過管理層的審批，對文件進行修訂，形成發(fā)布稿

11. 體系文件發(fā)布實施
目的：發(fā)布管理體系文件，落實管理要求。
內(nèi)容：由最高管理者組織發(fā)布管理文件，并提出管理要求
包括：
召開文件發(fā)布會，最高管理者提出管理體系運行的總要求，使全員意識到管理體系文件是管理活動的行動指南和強制要求；
各流程責任人根據(jù)管理體系文件的要求落實各項管理活動，保持管理體系所要求的記錄；認證項目組搜集體系運行中所發(fā)現(xiàn)的問題，包括流程上的、職責上的、 資源上的、技術上的等，統(tǒng)一修改、處理、答復。

12. 組織全員進行文件學習
目的：確保管理體系文件要求在各個層級、各個崗位均得到有效的溝通和理解。
內(nèi)容：培訓是提升質(zhì)量和安全意識，明確質(zhì)量和安全要求的有效途徑，組織全員參與到體系的運行維護中，發(fā)揮每一個員工的重要作用
包括：
充分考慮管理活動的范圍，設計分層次、分階段的系統(tǒng)性的培訓計劃；
培訓中考慮到管理要求的內(nèi)容，也將考慮到技術上的要求，不簡單的對 體系文件照本宣科；對培訓的效果進行評價，采用考試、實際操作、討論等多種方式進行，確保培訓的有效性。

13. 業(yè)務連續(xù)性管理
目的：確保在任何情況下，核心業(yè)務均可保持提供連續(xù)提供服務的能力。
內(nèi)容：根據(jù)標準要求，結合英國標準協(xié)會 BSI 最新發(fā)布的 BS25999 業(yè)務連續(xù)性管理標準，對重大的災難性事件發(fā)生時所引發(fā)的業(yè)務中斷進行應急響應和災難恢復的設計
包括：
從戰(zhàn)略的層面進行業(yè)務連續(xù)、永續(xù)經(jīng)營的考慮，明確各核心業(yè)務流程的最大可容許中斷時間；
識別核心業(yè)務可能遭受到的災難性風險事件；
評估災難性事件所引發(fā)的影響；
針對災難性事件，設計管控措施，制定詳細的業(yè)務連續(xù)性計劃，包括應急響應的組織架構、人員職責、響應流程、恢復流程等；
實施業(yè)務連續(xù)性計劃所要求的管理上及技術上的改進；
測試業(yè)務連續(xù)性計劃的每一個步驟，確保其有效性；根據(jù)測試的結果進一步改進業(yè)務連續(xù)性計劃，為應對災難事件提供信心保證。

14. 內(nèi)部審核
目的：實施內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)管理體系運行中的不符合，尋找改進的機會。
內(nèi)容：根據(jù)項目計劃實施內(nèi)部審核
包括：
制定內(nèi)部審核計劃，與受審核人員進行溝通；
召開內(nèi)部審核首次會議，明確審核計劃、審核范圍、審核目的、審核活動的安排等事項；
帶領內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核活動：
根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)開具不符合項報告，明確審核的對象、審核發(fā)現(xiàn)、不符合事實、改進要求，并確定整改責任人，限期改進：
召開內(nèi)部審核末次會議，報告所有的審核發(fā)現(xiàn)：對不符合事項進行跟蹤驗證，確保所有的不符合均被有效關閉。

15. 管理體系有效性測量
目的：根據(jù)量化指標，測量管理體系的有效性。
內(nèi)容：制定測量的方法論，根據(jù) ISO27004 指南的內(nèi)容，進行管理體系有效性測量。
包括：
設計測量方法，從各個管理流程中制定安全關鍵績效指標KPI；
搜集運行過程中的記錄數(shù)據(jù)，利用量化的數(shù)據(jù)分析，體現(xiàn)管理體系所帶來的改進；
對比信息安全管理目標和指標體系，測量KPI是否達成管理目標的要求；
對所發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通，制定糾正預防措施并落實責任人，改進管理 體系的有效性。

16. 管理評審
目的：將體系運行過程中的成效和問題向管理層匯報，由最高管理者提出改進的要求和資源的支持。
內(nèi)容：根據(jù)管理評審流程的要求實施管理評審，
包括：
制定管理評審計劃；
準備管理評審輸入材料，包括風險狀況、安全措施落實情況、各相關方的反饋、業(yè)務連續(xù)性管理架構、管理體系內(nèi)部審核情況、體系有效性測 量報告等；
召開管理評審會議；根據(jù)最高管理者提出的管理要求，實施糾正預防措施或管理改進方案；
跟蹤糾正預防措施及管理改進方案的落實情況。

17. 認證機構初訪及正式審核
目的：由第三方權威機構審核管理體系的有效性。
內(nèi)容：由認證機構對索信達所提供的咨詢服務進行進一步的審核驗證，發(fā)現(xiàn)改進機會
包括：
與審核機構溝通審核的時間計劃安排；實施審核活動，并提交審核報告；
根據(jù)審核報告，制定必要的糾正預防措施，并將改進的證據(jù)提交審核機構；
獲得質(zhì)量管理體系和信息安全管理體系認證證書。